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收到某公司材料發(fā)票一張，含稅金額為10萬，怎么做會計分錄？
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如果是普通發(fā)票，借：原材料 10 貸：應(yīng)付賬款 10
如果是專用發(fā)票，借：原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 10
2018 10/23 10:58
84784993 
2018 10/23 11:30
到了月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工里面去
辜老師 
2018 10/23 11:34
如果材料被領(lǐng)用了，就要計入到工程施工里面
84784993
2018 10/23 16:39
老師，那么收到勞務(wù)發(fā)票，怎么做賬？
辜老師
2018 10/23 16:42
工程的成本也是計入工程施工里面
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