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老師。我公司有進項發(fā)票。由于稅控器沒下來呢。想去稅務局代開專票銷售發(fā)票。 請問。代開后要交增值稅還是與進項發(fā)票抵扣后交增值稅？
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你好，你是一般納稅人嗎？新企業(yè)嗎？有輔導期沒有
2018 10/29 14:10
84784963 
2018 10/29 16:25
是一般納稅人。18年1月起的照。什么是輔導期？
郭老師 
2018 10/29 16:29
你好， 就是稅務局對有的新辦公司不放心，所以設定的一個監(jiān)管期。這個期間的進項稅發(fā)票受到限制，先認證比對，然后才可以抵扣。
企業(yè)新認定一般納稅人都是輔導期一般納稅人，期限為半年。期滿后符合條件的經(jīng)企業(yè)申請轉為正式一般納稅人。
不是輔導期的，當月認證抵扣的
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