我是5月補(bǔ)交的。在5月做的分錄，對(duì)嗎

是的，是這樣賬務(wù)處理的

那這樣做需要調(diào)整報(bào)表嗎

要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)

怎么調(diào)整啊。幾月調(diào)整呢

如果你不想調(diào)整報(bào)表期初，你可以吧這筆補(bǔ)繳的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期所得稅的 要調(diào)整的話，修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)，

我現(xiàn)在做個(gè)這個(gè)分錄就是要調(diào)整的了吧

是的，你可以調(diào)整這個(gè)憑證

調(diào)整的話怎么修改未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)期初呢 我是財(cái)務(wù)軟件做賬。是要寫分錄嗎？而且現(xiàn)在10月了。可以做在10月嗎

如果你現(xiàn)在吧他調(diào)整到所得稅費(fèi)用里面，你就不用調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)了，可以在10月調(diào)賬的

怎么寫分錄呢

借：所得稅費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配

那把之前寫的分錄紅沖吧

是的，就是紅沖之前的憑證，但是實(shí)際繳納的可以不用調(diào)整

那我不紅沖呢。怎么調(diào)整報(bào)表呢

就是調(diào)整你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)

直接改報(bào)表啊。不要寫分錄嗎

是的，因?yàn)槟愕囊郧澳甓葥p益調(diào)整就是影響了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)

那現(xiàn)在10月了。當(dāng)時(shí)分錄是5月寫的?，F(xiàn)在改10月報(bào)表嗎。還是返回5月修改呢

你可以直接在10月報(bào)表調(diào)整

但是報(bào)表是財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的啊。手改不行啊

但是你這樣的話，你的年初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)是不等于年末未分配利潤(rùn)的

關(guān)鍵是報(bào)表手改不行啊。都是財(cái)務(wù)軟件帶出來(lái)的啊 不明白

應(yīng)該是財(cái)務(wù)軟件的取數(shù)，取不到以前年度損益調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目

不是。以前年度損益調(diào)整一借一貸平了

，科目是結(jié)平的，但是這個(gè)會(huì)影響未分配利潤(rùn)年初，軟件是不會(huì)調(diào)整的