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問題已解決

9月計(jì)提89月房租，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付； 10月初未收到發(fā)票，填借款單支付8910月房租； 10月下旬收到發(fā)票。 問：分錄應(yīng)該怎么寫？

84785046| 提問時(shí)間：2018 10/31 15:16
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等
2018 10/31 15:18
84785046
2018 10/31 15:19
10月還要計(jì)提嗎？
QQ老師
2018 10/31 15:20
你好！月底前收到發(fā)票不用計(jì)提直接做費(fèi)用就可以
84785046
2018 10/31 15:20
用借款單付款，存在沖銷的問題，分錄怎么做？<br>
QQ老師
2018 10/31 15:22
10月初未收到發(fā)票，填借款單支付8910月房租； 借：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等 10月下旬收到發(fā)票。 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
84785046
2018 10/31 15:35
稅在哪里體現(xiàn)?。?/div>
QQ老師
2018 10/31 15:41
你好！你們是一般納稅人取得的專用發(fā)票？
84785046
2018 10/31 15:41
是的
QQ老師
2018 10/31 15:43
你好·！那8、9月計(jì)提房租包括稅金嗎？
84785046
2018 10/31 15:44
按含稅租金計(jì)入管理費(fèi)了，
QQ老師
2018 10/31 15:45
你好！那要沖回來或直接調(diào)整10月的租金費(fèi)用借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
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