可我給對(duì)方開的是他們?nèi)C合一前的稅號(hào)，對(duì)方應(yīng)該認(rèn)證不了吧

現(xiàn)在跨月了，是不是只能紅沖？納稅申報(bào)時(shí)歸入上個(gè)月9月份，還是10月份？具體如何處理？

你好，對(duì)方無(wú)法認(rèn)證 是的，只能紅沖 你這個(gè)發(fā)票是幾月份開具的 ？

9月份開的

今天才知道開錯(cuò)了，跨月了

納稅申報(bào)表上需改動(dòng)10月還11月？說(shuō)錯(cuò)了，是10月30日開的票

你好，10月份正常申報(bào)，11月份開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，12月份申報(bào)11月份稅款按負(fù)數(shù)申報(bào)

老師我們外購(gòu)棗1000元送禮，購(gòu)入時(shí)開的普通發(fā)票，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅？

你好，這個(gè)是普通發(fā)票，不需要做 進(jìn)項(xiàng)稅額的

要不要視同銷售交銷項(xiàng)稅嗎？

你好，按費(fèi)用核算就是了 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，不需要按視同銷售繳納增值稅的

好的，謝謝老師！

也就是說(shuō)這個(gè)也不涉及個(gè)人所得稅代扣了？

你好，是的 不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝