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小規(guī)模納稅人，增值稅申報表最后是負數(shù)，原因是去代開發(fā)票現(xiàn)場扣了稅，老板不想去辦退稅，我們不是建筑業(yè)的，這個退稅不去處理可以嗎，需要跟稅局寫個情況說明嗎？
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你好，可以不去稅局申請退稅，在下次申報增值稅的時候可以直接抵扣這筆稅款
2018 11/02 19:01
84785018 
2018 11/02 19:13
問題是10月剛升級一般納稅人，以后的增值稅申報系統(tǒng)不是這個了，不可能抵扣的，老師這種情況怎么處理？
彩麗老師 
2018 11/02 19:15
這個是屬于你公司預(yù)交的增值稅，不會受升級為一般納稅人的影響的。
84785018
2018 11/02 19:27
老師，你的意思是在一般納稅人的增值稅申報里可以抵扣增值稅嗎？
彩麗老師
2018 11/02 20:05
是的，在一般納稅人的增值稅申報里可以沖抵這筆預(yù)交的增值稅
84785018
2018 11/02 21:38
<div>還有一個重要的問題，小規(guī)模納稅人的申報和一般納稅人的申報申報表不一樣，升級后只有收入帶過來，那怎么辦？<br></div>
84785018
2018 11/02 21:43
但是老師你看，奇怪的是本年累計最后沒有負數(shù)，為什么會這樣？
彩麗老師
2018 11/02 21:51
你這個月有認證進項發(fā)票嗎？
最后一欄應(yīng)交稅額是負數(shù)，表示有預(yù)交增值稅
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