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老師，請問發(fā)票沒到記應付暫估，當取的發(fā)票后，怎么處理，是在下月沖紅字，還是借應付暫估，貸應付賬款，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做之前暫估分錄相反分錄沖銷就是了
然后根據(jù)發(fā)票做分錄
2018 11/06 14:13
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暫估，借原材料，貸，應付暫估款！次月發(fā)票回來該怎么沖這個憑證
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實際成本核算下原材料暫估入賬，到了下月紅字沖銷，但下月發(fā)票仍未到，還需暫估入賬嗎？
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暫估 借:原材料～鈦鐵 （1噸）10000
貸:應付賬款～暫估10000
發(fā)票到了:借 :原材料～鈦鐵7692.3
應交稅金～進項1307.69
貸:應付賬款 9000
沖銷暫估:借:應付賬款～暫估10000
貸:原材料～鈦鐵10000
上月成本已經(jīng)按10000（1噸）鈦鐵生成產(chǎn)成品入庫并銷售了，原材料全部消耗了，這月沖完暫估原材料和應付賬款有余額了怎么沖銷，成本怎么辦
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暫估的時候憑證為:借，主營業(yè)務成本，_勞務費，貸，應付暫估款！次月沖暫估怎么沖？
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