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企業(yè)出差人員交通補貼，餐補，通訊補貼，稅法有沒有具體規(guī)定，是不是需要我單位自己定一個標(biāo)準(zhǔn)
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需要您公司參照當(dāng)?shù)匦姓C關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定一個政策。
2018 11/08 15:47
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出差補貼需要計入工資交個稅嗎？還有哪里有出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)啊，是企業(yè)自己定嗎？自己定的話是不是不能超過國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)啊
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請問通訊補貼，交通補貼以及企業(yè)給員工報銷的取暖費需要交個稅嗎
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請問：1.工資表里面的通訊費補貼需要來發(fā)票做賬嗎？2.個稅申報時，這部分通訊費補貼是不是可以扣除？
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差旅費報銷時的出差補貼也就是誤餐補貼，是可以按照公司標(biāo)準(zhǔn)報銷，不需要提供發(fā)票，不需要繳個稅的嗎？
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老師，標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的話費補貼和交通補貼，賬務(wù)處理時進(jìn)入工資，還是進(jìn)入費用
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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