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問(wèn)題已解決

老師，你好，我是剛?cè)腴T，沒(méi)有了解稅，請(qǐng)老師根據(jù)這個(gè)表格給我套一個(gè)算稅的公式好嗎。謝謝

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/12 14:50
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅預(yù)繳按照不含稅金額2%，附加稅增值稅的12%，印花稅合同額額0.03%，企業(yè)所得稅預(yù)繳增值稅的10%
2018 11/12 18:51
小黎老師
2018 11/12 18:52
企業(yè)所得稅預(yù)繳稅率不含稅收入的0.2%
小黎老師
2018 11/12 18:54
你公司扣的增值稅是按照稅負(fù)率8%，稅率?不含稅銷售額(400000/1.1)
84784948
2018 11/13 09:45
老師，我們有70萬(wàn)的材料專用發(fā)票，現(xiàn)在需要撥款150萬(wàn)，這個(gè)材料抵扣是怎么算的，請(qǐng)你給我一個(gè)公式好嗎
小黎老師
2018 11/13 09:51
150/1.1*0.1=13.64萬(wàn) 70/1.16*0.16=9.66萬(wàn) 材料進(jìn)項(xiàng)按照16的稅率算的 如果沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)本月銷項(xiàng)=13.64-9.66=3.98萬(wàn)
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