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問(wèn)題已解決
社保沒(méi)有計(jì)提，直接發(fā)放怎么做
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同學(xué) 你好
社保直接發(fā)放什么意思？
2018 11/27 10:03
84785013 
2018 11/27 10:06
沒(méi)有計(jì)提社保，直接發(fā)放
bamboo老師 
2018 11/27 10:11
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——社保費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款
84785013
2018 11/27 10:14
這樣做的話，其他應(yīng)收 借方就有余額了，工資上月已經(jīng)發(fā)放掉了
84785013
2018 11/27 10:16
打個(gè)比方，7月支付工資10000，社保由于沒(méi)有回單，就沒(méi)有做，當(dāng)時(shí)的分錄是 借 管理 貸 應(yīng)付工資 借 應(yīng)付 貸 現(xiàn)金，下月在補(bǔ)做上月的社保分錄
bamboo老師
2018 11/27 10:21
你是沒(méi)扣個(gè)人部分的社保么？
那就補(bǔ)做的話
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
84785013
2018 11/27 10:27
公司部分也沒(méi)有支付，怎么做
bamboo老師
2018 11/27 10:29
計(jì)提
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785013
2018 11/27 10:46
借 管理費(fèi)用 公司800 其他 個(gè)人200 貸 銀行 1000 借 應(yīng)付 200 貸 其他 個(gè)人 200 這樣可以嗎
bamboo老師
2018 11/27 10:48
同學(xué) 你好 這樣可以的
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