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11月份發(fā)票中的數(shù)量和單價開反了。并且對方已經(jīng)勾選認(rèn)證完畢。 可不可以不重新開具發(fā)票？因為對方想抵扣。
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現(xiàn)在已經(jīng)跨越了，只能開紅字發(fā)票沖銷以前的，然后再給開正確的發(fā)票。
2018 12/01 14:04
84785017 
2018 12/01 14:07
我知道要開具紅字發(fā)票?？刹豢梢缘鹊?2月份申報完11月份的稅之后再申請開具紅字發(fā)票？ 現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話就要在這個月進行進項稅轉(zhuǎn)出，嗯，可不可以等到一月份的時候再進行進項稅額轉(zhuǎn)出？
馬老師 
2018 12/01 14:24
可以，申報以后開紅字對方下個月進項轉(zhuǎn)出
84785017
2018 12/01 16:46
意思是我這個進項可以先抵著，等開完紅字發(fā)票，1月份申報的時候再進項轉(zhuǎn)出是吧
馬老師
2018 12/01 16:55
是的，可以這樣的?。。?/div>
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如果想在11月抵扣進項，是不是要在12月初征期內(nèi)勾選認(rèn)證進項發(fā)票，因為11月征期內(nèi)只能勾選認(rèn)證10月的進項發(fā)票？
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上月已經(jīng)勾選抵扣的進項發(fā)票，這月有銷項紅字發(fā)票，上月已勾選認(rèn)證抵扣的銷項怎么處理呢
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怎么知道可不可以勾選認(rèn)證發(fā)票？
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發(fā)票勾選認(rèn)證只能勾選已經(jīng)拿到的發(fā)票嗎？比如有些發(fā)票供應(yīng)商開了還沒給我，可以勾選嗎？
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發(fā)票勾選認(rèn)證時間是要求11月15號報稅之前，勾選認(rèn)證10月及之前月份需要勾選的發(fā)票，就可以了吧？
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最新回答
查看更多- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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