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問題已解決

老師,我們的專票不是每個(gè)月都認(rèn)證的,所以可能有些票都入賬了,但是還是認(rèn)證,后面都搞亂了,所以在報(bào)增值稅報(bào)表附表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這塊都沒報(bào),每月實(shí)際認(rèn)證多少,只在第一部分填報(bào),這樣有問題嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2018 12/04 18:36
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QQ老師
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職稱:中級會計(jì)師
你好,可以這樣處理,但是也就是在申報(bào)當(dāng)月認(rèn)證就可以。
2018 12/04 18:38
84785006
2018 12/04 18:40
對,每月認(rèn)證多少,只在附表二第一部分填寫多少,不管這個(gè)票是待認(rèn)證的還是什么
84785006
2018 12/04 18:45
老師,您的意思這樣可以操作?
84785006
2018 12/04 18:46
總數(shù)跟認(rèn)證的數(shù)保持一致就行
QQ老師
2018 12/04 20:23
是的,就是抵扣多少認(rèn)證多少。做進(jìn)項(xiàng)稅多少
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