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稅控盤減免增值稅,如下圖計入應(yīng)交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

84784980| 提問時間:2018 12/04 18:51
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 平時不需要的
2018 12/04 18:53
84784980
2018 12/04 18:59
但是,每月底需要計 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅,然后按未交增值稅余額交稅。那如果稅控盤抵扣金額不計入轉(zhuǎn)出未交增值稅,那豈不是沒有抵扣?
蔣飛老師
2018 12/04 19:05
你好! 可以做這一步
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