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問題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)季報(bào)的3個(gè)月增值稅和實(shí)際開票系統(tǒng)多一角，有無(wú)關(guān)系？
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您好， 不影響，多一角做營(yíng)業(yè)外收入。
2018 12/11 10:17
84784973 
2018 12/11 10:21
比如開票系統(tǒng)3月相加是9.56，而申報(bào)時(shí)是9.57。這個(gè)不影響的嗎？
84784973
2018 12/11 10:22
申報(bào)時(shí)多申報(bào)了一角
歐老師 
2018 12/11 10:23
您好，1角之內(nèi)是合理誤差不影響的。
84784973
2018 12/11 10:24
那申報(bào)時(shí)，是不是盡量應(yīng)該按照金稅盤里的數(shù)據(jù)填，申報(bào)的時(shí)候，稅金有差異，調(diào)整與金稅開票系統(tǒng)的稅金一致？
歐老師
2018 12/11 10:25
您好，是的，盡量應(yīng)該按照金稅盤里的數(shù)據(jù)填。
84784973
2018 12/11 10:27
那4個(gè)季度申報(bào)時(shí)多申報(bào)并扣款的金額如果大于1角的話，是不處理還是做分錄，還是退增值稅呢？
歐老師
2018 12/11 10:32
您好，一般正常情況下都是1角之內(nèi)的誤差，如果有做營(yíng)業(yè)外收支。
84784973
2018 12/11 10:38
在12月份做嗎？應(yīng)該怎么做分錄呢，老師。
歐老師
2018 12/11 10:51
你好，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784973
2018 12/11 14:00
老師，一整年的相差0.11角，要不要調(diào)整？
84784973
2018 12/11 14:01
1角1分
歐老師
2018 12/11 14:02
您好，需要調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支科目。
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