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請問八月份的報稅表需要進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出a元稅額,九月繳稅了,就是說本來認(rèn)證需要轉(zhuǎn)出的a元已經(jīng)抵扣了,但是十月份發(fā)現(xiàn)要做轉(zhuǎn)出,且十月分的期末留底大于a??梢宰约河酶奖矶约哼M(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出么?還是去稅務(wù)局然后他用我們的留底抵扣后,在交進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出稅額的滯納金

84784970| 提問時間:2018 12/16 18:16
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以自己用附表二自己進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出的
2018 12/16 18:34
蔣飛老師
2018 12/16 18:35
嚴(yán)格來講需要交滯納金的
84784970
2018 12/16 19:04
如果講已認(rèn)證待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,以后待抵扣,是不是附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填a,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅也得填a
蔣飛老師
2018 12/16 19:13
你好! 對的。
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