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問(wèn)題已解決

老師，期初未繳稅額欄和本期已繳稅額欄填的是一個(gè)金額？每月不是都交完了么，怎么還有未繳的呢？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/16 23:44
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 對(duì)的 期初未繳稅額欄和本期已繳稅額欄填的是一個(gè)金額
2018 12/17 04:58
蔣飛老師
2018 12/17 05:00
主要是看，最后的應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，能對(duì)上就可以了
84785007
2018 12/18 00:05
 那我說(shuō)的那部分需要做分錄不？
蔣飛老師
2018 12/18 06:08
你好！ 不用做分錄的。
84785007
2018 12/18 16:17
銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直掛賬上嗎？
蔣飛老師
2018 12/18 16:20
年底匯總做沖銷(xiāo)分錄
蔣飛老師
2018 12/18 16:21
借：銷(xiāo)項(xiàng)， 貸：進(jìn)項(xiàng)， 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785007
2018 12/18 16:24
年底匯總做？摘要寫(xiě)什么呢
蔣飛老師
2018 12/18 16:46
摘要：結(jié)平增值稅明細(xì)科目
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