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請問，待抵扣進項稅額，是不是認(rèn)證了的進項才可以放這個科目，如果沒有認(rèn)證，可以放入待抵扣嗎？？等認(rèn)證以后再轉(zhuǎn)入進項稅額。
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你好，待抵扣是認(rèn)證了等以后抵扣的進項稅額，主要是指不動產(chǎn)的抵扣，沒有認(rèn)證的可以計入待認(rèn)證的進項稅額
2018 12/17 18:58
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待抵扣進項稅額和待認(rèn)證進項稅額區(qū)別，對公司還沒有收入也沒去認(rèn)證的發(fā)票，計入待抵扣還是待認(rèn)證
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不是應(yīng)稅項目的發(fā)票，一定要認(rèn)證，抵扣以后，再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？可以直接不抵扣嗎？
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我司進項發(fā)票是每個月根據(jù)銷項認(rèn)證抵扣，收到進項票后是不是應(yīng)該先計入”應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額”認(rèn)證當(dāng)期需要抵扣的發(fā)票時再從“應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額）”?
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額）在兩個科目到底怎么使用？是不是要認(rèn)證了才能計入（進項稅額）沒有認(rèn)證的就計入（待認(rèn)證進項稅額）可是我看我們會計、他怎么沒有認(rèn)證就直接進入（進項稅額）一般是工作中要怎么去使用這兩個科目？
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未認(rèn)證進項稅額是先計入待抵扣嗎？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 23小時前
- 老師您好，有客戶與我公司溝通，預(yù)付500萬后與我公司合作業(yè)務(wù)。500萬為押金一類的性質(zhì)，后期相關(guān)業(yè)務(wù)款項單獨結(jié)算，待合作結(jié)束后相關(guān)款項退回。這種方式會有什么稅收或者實務(wù)上的風(fēng)險么？ 昨天
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