問題已解決
老師,公司前幾年通過第三方墊資,只需給第三方墊資費用即可。直到現(xiàn)在公司賬上的驗資戶二級科目還有當時基本戶轉(zhuǎn)來的100萬,現(xiàn)在如何把賬上驗資戶沖平呢?



你好 你們當?shù)貞?yīng)該掛其他應(yīng)付款 這個款不是你們的錢 沖其他應(yīng)付款
2018 12/18 14:16

84785001 

2018 12/18 14:47
老師,當時會計直接只做了借:銀行存款-驗資戶 貸:銀行存款-基本戶,而這筆業(yè)務(wù)應(yīng)做借:銀行存款-基本戶 貸:其它應(yīng)付款-某公司;借:銀行存款-驗資戶 貸:銀行存款-基本戶,最后按這個順序沖即可,是嗎?

meizi老師 

2018 12/18 14:49
你好 可以這樣沖抵 體現(xiàn)出這個錢不是你們的 然后從基本戶轉(zhuǎn)入驗資戶 驗資 但是一般現(xiàn)在都不需要驗資了

84785001 

2018 12/18 14:52
謝謝老師!
