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問(wèn)題已解決
單位發(fā)放的沒(méi)發(fā)票的出差補(bǔ)貼，要計(jì)入工資交個(gè)稅嗎？還是直接做進(jìn)差旅費(fèi)？
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可以直接做進(jìn)差旅費(fèi)
2018 12/21 19:22
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出差補(bǔ)貼需要計(jì)入工資交個(gè)稅嗎？還有哪里有出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)啊，是企業(yè)自己定嗎？自己定的話是不是不能超過(guò)國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)啊
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老師，單位的職工出差補(bǔ)貼，需要計(jì)入工資總額，報(bào)個(gè)人所得稅嗎？
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差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)的出差補(bǔ)貼也就是誤餐補(bǔ)貼，是可以按照公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不需要提供發(fā)票，不需要繳個(gè)稅的嗎？
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9月份做8月份的工資并發(fā)放，是不是發(fā)放當(dāng)月，就要交個(gè)稅，而不是發(fā)放的下月交個(gè)稅？
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位每月給員工發(fā)放的交通，通訊補(bǔ)貼，午餐補(bǔ)助要并入工資薪金繳納個(gè)稅嗎？或者單獨(dú)作為福利費(fèi)發(fā)放的話需要交個(gè)稅嗎？如何避稅呢
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)題答案選B？對(duì)外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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