問題已解決
這個月藍(lán)字發(fā)票沒開過但我有張跨月的發(fā)票要沖紅,但如果這樣這個月申報增值稅的時候銷項附表就是負(fù)數(shù)了,這樣申報能過嗎



可以的,不是未開票收入沖紅應(yīng)該沒有問題的
2018 12/24 22:39

84785021 

2018 12/24 22:45
但有個老師說藍(lán)字發(fā)票必須大于等于紅字發(fā)票

佟老師 

2018 12/24 22:48
這種情況你可以去申報大廳申報,說明理由,所長審批他們會手動操作的

84785021 

2018 12/25 09:10
銷項最后是不能是負(fù)數(shù)嗎意思

佟老師 

2018 12/25 09:13
您是哪個地方的財務(wù)人員

84785021 

2018 12/25 09:13
上海

佟老師 

2018 12/25 09:16
是這樣,北京這邊可以這樣操作,不知道您那邊是否可以,實在不行您就把紅字延后開具一下

84785021 

2018 12/25 09:21
如果是因為銷售退回也不行嗎?比如我發(fā)出去的貨物是10000,因為質(zhì)量問題,要折讓1000,那我肯定要開具紅字發(fā)票1000,如果這個月沒有開其他藍(lán)字發(fā)票,那這樣項項附表上是不能填-1000嗎

佟老師 

2018 12/25 09:31
我認(rèn)為是可以的,但有時填負(fù)數(shù)要申報大廳手動改表,你自己申報不過去

84785021 

2018 12/25 12:23
發(fā)生銷售退回的情況下,我開具的也是紅字發(fā)票嗎?那這個不再開藍(lán)字發(fā)票了,那豈不是一直是銷項是負(fù)數(shù)了嗎

佟老師 

2018 12/25 12:25
你不是之前先開具藍(lán)字,然后在退回嗎

84785021 

2018 12/25 12:27
對啊,肯定之前開具了藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在顧客又說退貨不要了,那我肯定再開紅字發(fā)票,但畢竟是跨月了,導(dǎo)致這月銷項是負(fù)數(shù)

佟老師 

2018 12/25 13:18
嗯,這樣我覺得操作沒問題,但現(xiàn)在申報系統(tǒng)可能負(fù)數(shù)過不去,就要去申報大廳該表

84785021 

2018 12/25 13:20
那我可以等下個月有銷售發(fā)票開出的時候再開紅字發(fā)票可以嗎

佟老師 

2018 12/25 13:22
可以的,這樣會省很多事

84785021 

2018 12/25 13:24
如果對方已經(jīng)認(rèn)證,對方開出紅字信息表后,我這邊必須開出紅字發(fā)票嗎,還是可以等到下次我有銷售發(fā)票開出的時候再開紅字發(fā)票,目的是為了保證銷項發(fā)票大于等于紅字發(fā)票金額

佟老師 

2018 12/25 13:28
這個你要跟退貨放商量一下,看看他們可以不次月在開

84785021 

2018 12/25 13:34
對方到時沒有要求,我的意思是是不是對方那邊金稅盤開票系統(tǒng)里開出紅字信息表后,我必須要開出紅字發(fā)票,還是我可以隨便每個月開紅字發(fā)票都可以

佟老師 

2018 12/25 13:40
不用馬上就開的,這個沒有時間限制

84785021 

2018 12/25 13:41
好的,謝謝老師

佟老師 

2018 12/25 13:43
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/div>

