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問(wèn)題已解決
制造企業(yè)，從其他公司購(gòu)買(mǎi)成品后直接賣(mài)給客戶(hù)，給客戶(hù)開(kāi)了票之后，原來(lái)供應(yīng)商不肯開(kāi)票，怎么做帳呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
只能做暫估入庫(kù)手續(xù)了，然后銷(xiāo)售出去自行開(kāi)具出庫(kù)單和發(fā)票。
由于不能取得采購(gòu)發(fā)票，不僅增值稅要多交，而且所得稅匯算清繳時(shí)，由于沒(méi)有發(fā)票，也是要調(diào)減成本的。
2018 12/25 16:25
84784953 
2018 12/25 16:34
多交的增值稅是因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣還是要另外在16個(gè)點(diǎn)的稅外再多交稅費(fèi)??？
張艷老師 
2018 12/25 16:35
只是由于沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，不會(huì)再多交稅費(fèi)了。
84784953
2018 12/25 16:37
那匯算清繳時(shí)需要調(diào)減多少成本??？
84784953
2018 12/25 16:37
采購(gòu)成本是6萬(wàn)元
張艷老師
2018 12/25 16:40
是要全額調(diào)減采購(gòu)成本的，因?yàn)闆](méi)有取得采購(gòu)發(fā)票。
84784953
2018 12/25 16:44
老師，這是我們的經(jīng)營(yíng)范圍，請(qǐng)問(wèn)我們可以開(kāi)具“智能照明系統(tǒng)（燈具）”的發(fā)票嗎？
張艷老師
2018 12/25 16:44
我的理解是可以自行開(kāi)具的。
84784953
2018 12/25 16:46
好的，謝謝
張艷老師
2018 12/25 16:51
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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