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問題已解決
發(fā)現(xiàn)8月長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷憑證金額錯(cuò)誤,現(xiàn)在該怎么做?



你可以現(xiàn)在賬務(wù)調(diào)整攤銷的金額
2018 12/26 11:34

84784983 

2018 12/26 11:35
我反結(jié)賬,直接改今金額嗎?會(huì)對(duì)賬面有影響嗎?

辜老師 

2018 12/26 11:35
你都是今年的,你可以在這個(gè)月賬務(wù)調(diào)整就可以

84784983 

2018 12/26 11:36
不會(huì)影響8月報(bào)表嗎?

84784983 

2018 12/26 11:37
具體怎么操作

辜老師 

2018 12/26 11:38
不會(huì)影響8月的報(bào)表,你8月是怎么做的,正確應(yīng)該是怎么做

84784983 

2018 12/26 11:41
8月憑證:借管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)用

辜老師 

2018 12/26 11:42
你是金額錯(cuò)誤,要具體的錯(cuò)誤金額,和正確的攤銷金額

84784983 

2018 12/26 11:44
金額寫成累計(jì)攤銷了,應(yīng)該是月攤銷額

84784983 

2018 12/26 11:44
影響管理費(fèi)用了

辜老師 

2018 12/26 11:47
那你吧你多計(jì)入管理費(fèi)用的金額沖減就可以,借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)用 負(fù)數(shù)

84784983 

2018 12/26 11:49
就在這個(gè)月沖減嗎?

辜老師 

2018 12/26 11:50
是的,可以在這個(gè)月沖減
