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問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)8月長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷憑證金額錯(cuò)誤，現(xiàn)在該怎么做？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/26 11:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以現(xiàn)在賬務(wù)調(diào)整攤銷的金額
2018 12/26 11:34
84784983
2018 12/26 11:35
我反結(jié)賬，直接改今金額嗎？會(huì)對(duì)賬面有影響嗎？
辜老師
2018 12/26 11:35
你都是今年的，你可以在這個(gè)月賬務(wù)調(diào)整就可以
84784983
2018 12/26 11:36
不會(huì)影響8月報(bào)表嗎？
84784983
2018 12/26 11:37
具體怎么操作
辜老師
2018 12/26 11:38
不會(huì)影響8月的報(bào)表，你8月是怎么做的，正確應(yīng)該是怎么做
84784983
2018 12/26 11:41
8月憑證：借管理費(fèi)用－長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－裝修費(fèi)用
辜老師
2018 12/26 11:42
你是金額錯(cuò)誤，要具體的錯(cuò)誤金額，和正確的攤銷金額
84784983
2018 12/26 11:44
金額寫成累計(jì)攤銷了，應(yīng)該是月攤銷額
84784983
2018 12/26 11:44
影響管理費(fèi)用了
辜老師
2018 12/26 11:47
那你吧你多計(jì)入管理費(fèi)用的金額沖減就可以，借：管理費(fèi)用－長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－裝修費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784983
2018 12/26 11:49
就在這個(gè)月沖減嗎？
辜老師
2018 12/26 11:50
是的，可以在這個(gè)月沖減
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