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問(wèn)題已解決

單位之前去年的某筆收入有開(kāi)發(fā)票到?jīng)]作收入而是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款，現(xiàn)在想從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出來(lái)應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/27 08:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；其他應(yīng)付款 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 12/27 08:30
84785032
2018 12/27 08:32
這樣是需要交增值稅的是嗎？
鄒老師
2018 12/27 08:34
是的，確認(rèn)收入是需要 繳納增值稅的
84785032
2018 12/27 08:41
需要繳納增值稅的話，我在國(guó)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)填寫(xiě)銷(xiāo)售收入表時(shí) 第一欄開(kāi)具專票收入，第二欄開(kāi)其他普票收入，第三欄未開(kāi)票收入，這筆收入現(xiàn)在是應(yīng)該填在第三欄對(duì)嗎老師？
鄒老師
2018 12/27 08:42
你好，單位之前去年的某筆收入有開(kāi)發(fā)票到?jīng)]作收入，根據(jù)你這個(gè)描述，應(yīng)當(dāng)是填寫(xiě)在專用發(fā)票收入欄次
84785032
2018 12/27 09:07
但是老師現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)都是與國(guó)稅系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的，要求每月開(kāi)票要當(dāng)月入賬 國(guó)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)與開(kāi)票系統(tǒng)一致，18年這個(gè)月我并沒(méi)有在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)發(fā)票??？
鄒老師
2018 12/27 09:08
你好，單位之前去年的某筆收入有開(kāi)發(fā)票到?jīng)]作收入，那是開(kāi)具的什么發(fā)票呢？
84785032
2018 12/27 09:16
開(kāi)了兩種有一部分之前用的稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票和一部分增值稅普通發(fā)票。
鄒老師
2018 12/27 09:17
你好，那就在其他普通發(fā)票收入欄次填寫(xiě)
84785032
2018 12/27 09:20
老師18年這個(gè)月開(kāi)票系統(tǒng)普通發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)這些發(fā)票?。?/div>
鄒老師
2018 12/27 09:37
是做之前月份的更正申報(bào)，而不是在這個(gè)月申報(bào) 單位之前去年的某筆收入有開(kāi)發(fā)票到?jīng)]作收入，根據(jù)這個(gè)描述，說(shuō)明是開(kāi)過(guò)發(fā)票的啊
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