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問(wèn)題已解決
本月只沖銷(xiāo)上月暫估含稅產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅，至于增票開(kāi)過(guò)來(lái)大于暫估總額有幾角的尾差，不去管可以嗎？本來(lái)就是用來(lái)平衡公司之間款項(xiàng)往來(lái)的，已經(jīng)按照暫估的金額抵消了往來(lái)了。
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賬面和發(fā)票不符。憑證和原始憑證必須一致，記賬憑證金額是根據(jù)原始憑證得來(lái)的。
2018 12/27 09:11
84785043 
2018 12/27 09:20
那多出的尾差就要做營(yíng)業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)做管理費(fèi)用行嗎？還是
三寶老師 
2018 12/27 09:32
沖銷(xiāo)原暫估憑證再按發(fā)票做正確憑證不涉及營(yíng)業(yè)外收入和管理費(fèi)用啊
84785043
2018 12/27 09:38
那關(guān)聯(lián)公司多開(kāi)給我的金額只有幾角，不用我再支付了，并且在開(kāi)票前已經(jīng)把往來(lái)余下的金額轉(zhuǎn)賬截平了。而我這家公司又不需要庫(kù)存的當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月就全部出庫(kù)的，所以有點(diǎn)麻煩
三寶老師
2018 12/27 09:57
多出來(lái)的幾角轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外吧
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