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17年12月的工資我在當12月已經(jīng)做了借：費用，貸:現(xiàn)金，18年1月份又做了同樣一筆，重復(fù)了，現(xiàn)在12月份要怎么調(diào)整呢？
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你是12月的工資，就應(yīng)該在12月計提，1月可以不用計提了
2019 01/05 13:44
84784954 
2019 01/05 13:52
這個我知道，問題是現(xiàn)在18年已經(jīng)做了，要怎么調(diào)整，不可能返工重新做18年1月份的帳吧
辜老師 
2019 01/05 13:53
你可以在12月的帳里面沖減這個多計提的費用
84784954
2019 01/05 14:02
18年做的是借：費用，貸:現(xiàn)金，費用沖12月份，那現(xiàn)金呢？
辜老師
2019 01/05 14:07
你17月貸了現(xiàn)金，18年1月也貸了現(xiàn)金，但是你實際只發(fā)放一次工資，相當于你現(xiàn)金多貸了，你現(xiàn)在調(diào)回，也是借現(xiàn)金
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