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問(wèn)題已解決
12月份開的專票，給總公司報(bào)銷的，錢還沒(méi)報(bào)銷完，怎么做帳和報(bào)稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，先掛往來(lái)，報(bào)銷完后，沖往來(lái)。
2019 01/07 10:16
84784979 
2019 01/07 10:17
分錄怎么做老師
冰兒老師 
2019 01/07 10:18
借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
84784979
2019 01/07 10:21
其實(shí)也不是總公司，我們公司是批發(fā)商，是我們做的活動(dòng)向生產(chǎn)商那里核銷的費(fèi)用。
84784979
2019 01/07 10:21
是不是應(yīng)該是其它應(yīng)收款呀？
冰兒老師
2019 01/07 10:53
意思是，你們問(wèn)生產(chǎn)商報(bào)銷費(fèi)用？
冰兒老師
2019 01/07 10:56
借其他應(yīng)收款，貸其他業(yè)務(wù)收入，
84784979
2019 01/07 11:54
可以寫借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)主收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額嗎？
冰兒老師
2019 01/07 12:46
你好，嗯，是的，是這樣的。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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