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這個月發(fā)票沒抵扣，做了管理費用，應(yīng)交稅費一待抵扣進(jìn)項，下個月是不是光做進(jìn)項稅額沖減待抵扣進(jìn)項分錄，別的沒有，是吧
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你好，是的，是這樣處理的
2019 01/08 11:12
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把之前做的應(yīng)交稅費貸抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額，怎么寫摘要？
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老師好，這個月的應(yīng)交稅費，是根據(jù)銷項稅額-進(jìn)項稅額-留抵扣的稅額。這個留抵扣的稅額，不用再做分錄記賬吧？金蝶軟件會自動計算，是嗎？
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這個月進(jìn)項稅額發(fā)票如果做進(jìn)去了當(dāng)月憑證，是不是必須當(dāng)月勾選認(rèn)證并抵扣進(jìn)項稅額？否則就要做分錄:轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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老師，你好，是這樣的，我這個月做賬，我有兩張沒有認(rèn)證的進(jìn)項，做進(jìn)了未認(rèn)證待抵扣進(jìn)項稅額，如果我下個月做了認(rèn)證后，這個我應(yīng)該怎么做？
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如果內(nèi)帳做了價稅分離，那最終應(yīng)交稅費余額是貸方的，這個要怎么跟老板解釋？因為首先內(nèi)帳是只要確認(rèn)收入了就確認(rèn)銷項稅，只要采購就確認(rèn)了進(jìn)項稅，但是實際上確認(rèn)收入了還沒開票。確認(rèn)進(jìn)項了也還沒收到票沒有抵扣。那如果已經(jīng)價稅分離了去做。然后每個月還要怎么做分錄，剛開始確認(rèn)采購進(jìn)項都確認(rèn)為待抵扣進(jìn)項稅，然后抵扣了多少再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。但是這樣最終待抵扣進(jìn)項稅的余額也不確定準(zhǔn)不準(zhǔn)了。因為外帳的進(jìn)項也有買票的情況，那這個應(yīng)交稅費有余額這個差異是由于開票跟進(jìn)項認(rèn)證時間差異的原因嗎
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查看更多- 老師我這個選項B如何解釋，15這個點到底是票面利率還是市場利率。 昨天
- 老師，可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股前發(fā)行企業(yè)發(fā)生的可轉(zhuǎn)換債券的利息按照規(guī)定在稅前扣除，這句話怎么理解，如 借:財務(wù)費用（攤余成本*實際利率） 415,828 貸:應(yīng)付利息（面值*票面利率） 300,000 應(yīng)付債券-可轉(zhuǎn)債(利息調(diào)整） 115,828 那是按照財務(wù)費用415828稅前扣除，還是按照應(yīng)付利息300000稅前扣除？ 昨天
- 這道題怎么理解呢 昨天
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