問題已解決
月底結轉 退稅結轉到本年利潤 那本年利潤科目是在貸方還是借方呢



你好,是退回的什么稅款?你之前退稅所做分錄是?
2019 01/09 13:13

84785036 

2019 01/09 13:16
增值稅,應交稅金--增值稅<div> 營業(yè)外收入--增值說</div>

84785036 

2019 01/09 13:22
?。

鄒老師 

2019 01/09 13:43
你好,借;營業(yè)外收入--增值說 貸;本年利潤
這樣做結轉分錄

84785036 

2019 01/09 14:30
支付貨款抵用時,抵用獎勵金部分怎么做賬務處理

鄒老師 

2019 01/09 14:36
你好 借;應付賬款 貸;營業(yè)外收入

84785036 

2019 01/09 14:38
還有一個老師,總部公司一筆獎勵金放入公司
系統(tǒng),不能折現,只能用于抵貨款,收到的賬務處理怎么做

鄒老師 

2019 01/09 14:46
你好 借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入

84785036 

2019 01/09 14:50
第一筆錢不能折現的

鄒老師 

2019 01/09 14:54
你好,那這個錢有到單位賬戶嗎?

84785036 

2019 01/09 14:59
那一筆錢是直接在公司系統(tǒng)里的,下單時可以抵扣貨款,但是不能提取折現

鄒老師 

2019 01/09 15:06
你好,既然有收到錢,借方就是計入銀行存款核算啊
