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2017年度匯算清繳交的194.85是2018年5月交的。 怎么做分錄？
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以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅
2019 01/12 18:17
84784981 
2019 01/12 18:22
是這樣。 我報12月份的季度所得稅申報表時發(fā)現(xiàn)已預(yù)繳所得稅額比我的帳面少109.34元。我查了一下原因。 是因為5月份匯交清算的時候。交了109.34元。 我當(dāng)時的分錄是 借：所得稅費(fèi)用。貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅。 所以所得稅費(fèi)用帳面多。
暖暖老師 
2019 01/12 18:27
去年的用以前年度損益調(diào)整科目
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