沒有實收資本

一開始做賬就沒有寫實收資本

那你表截全了，都看不見數據

老師 麻煩幫我看一下。謝謝

老師 在看嗎？今天報稅最后一天，我急死了！

你期初有固定資產，期末就沒有固定資產了？你又收入，有稅金，稅金還不少，你沒有未分配利潤嗎？你這報表不是從賬套里拉出來的嗎？

我把未分配利潤結轉到應付利潤了！！

報表是從套賬里拉出來的。

你是要把利潤全都分配掉嗎

老師 那你教教我該怎么賬務處理？

利潤分配這個賬戶只是年末的時候才用到，月末時結轉至本年利潤。 借：主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)外收入 投資收益 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)費用 管理費用 財務費用 其他業(yè)務成本 營業(yè)外支出 投資收益 所得稅 到了年末，按本年利潤的余額方向轉至利潤分配 下面假設有凈利潤 借：本年利潤 貸 利潤分配 借：利潤分配 貸：盈余公積 借：利潤分配 貸：應付股利