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問題已解決

房產(chǎn)稅年底計提一年的時，但實際交只能按季度交，有必要將已計提的折舊沖回么？

84785011| 提問時間：2019 01/18 07:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您是年底計提下一年的么？
2019 01/18 08:02
84785011
2019 01/18 08:12
是的，老師，稅務局這邊不讓交一年的了
bamboo老師
2019 01/18 08:13
那您應該沖回 當年費用計入當年 房產(chǎn)稅是按年計算 分期繳納
84785011
2019 01/18 08:15
現(xiàn)在調(diào)整以前年度調(diào)整么
bamboo老師
2019 01/18 08:17
請問您大概有多少金額
84785011
2019 01/18 08:22
72000
bamboo老師
2019 01/18 08:24
那要通過以前年度損益調(diào)整了
84785011
2019 01/18 08:49
好的，需要怎么做呢？請問
bamboo老師
2019 01/18 08:51
借：應交稅費——應交房產(chǎn)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——應交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
84785011
2019 01/18 09:37
未產(chǎn)生所得稅還需要沖減么
84785011
2019 01/18 09:38
所得稅只要產(chǎn)生所得必須要計提么？
bamboo老師
2019 01/18 09:38
如果是虧損不需繳納所得稅 就不用做第二筆分錄
84785011
2019 01/18 10:07
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 01/18 10:08
不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。?/div>
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