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問(wèn)題已解決
新成立公司，還沒(méi)有正式運(yùn)營(yíng)。發(fā)生的支出計(jì)入管理費(fèi)開辦費(fèi)。月底需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
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你好，計(jì)入管理費(fèi)用等支出的，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2019 01/18 16:39
84785042 
2019 01/18 16:48
那就不用通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，在以后攤銷了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益后，轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目？
徐阿富老師 
2019 01/18 16:49
你好，如果估計(jì)當(dāng)年不能取得收入的，要通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用比較好，如果當(dāng)年有收益的，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用
84785042
2019 01/18 16:52
2018年成立的子公司，就11月和12月發(fā)生了往來(lái)賬和利息，沒(méi)有收入。
徐阿富老師
2019 01/18 16:55
你好，那應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目
84785042
2019 01/18 18:01
可是十一月的利息收入我做的管理費(fèi)開辦費(fèi)，十二月費(fèi)還沒(méi)有做，是不是必須改過(guò)來(lái)才對(duì)？
徐阿富老師
2019 01/18 18:08
你好，可以改過(guò)來(lái)，金額小的不改也行
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