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問(wèn)題已解決

公司以前做賬成本貨款按不是按打款時(shí)間來(lái)的,比如11月產(chǎn)生的12月打款供應(yīng)商,做賬做到11月?,F(xiàn)在按打款時(shí)間來(lái)做可以嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/21 20:04
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以按照實(shí)際付款日期做成本
2019 01/21 20:21
84785034
2019 01/21 21:05
以前月份都是接近虧損,這么做12月份利潤(rùn)如果比較大是否異常,怎樣調(diào)整呢?以前的做法是否正確呢
小惑老師
2019 01/21 21:31
利潤(rùn)比以前高出多少
小惑老師
2019 01/21 21:31
你以前不付款時(shí)的賬務(wù)處理
84785034
2019 01/22 05:22
以前的做法是12月份付的款的提到11月份來(lái)做借:庫(kù)存商品貸:銀行存款
小惑老師
2019 01/22 08:16
那就是以前都暫估入庫(kù),等發(fā)票來(lái)了沖紅后正式入庫(kù)嗎?
84785034
2019 01/22 08:30
沒(méi)有正式入庫(kù)的這個(gè)做法,銀行存款也做到11月份
小惑老師
2019 01/22 08:52
如果你沒(méi)有做暫估入庫(kù)的處理的話那應(yīng)該在12月份再來(lái)做處理,今后您可以先暫估入庫(kù),等發(fā)票來(lái)后再調(diào)整
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