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問題已解決

汽車租賃公司，就是很多駕駛員來我們公司代開包車費，比如給某某公司開包車費2000元，然后我們公司賬上收到這開票款項2000元，之后又把這2000元打給駕駛員，我們公司只實行了代開發(fā)票，代收款項，代付款項這么個流程，分錄怎么做？

84784957| 提問時間：2019 01/24 16:31
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，包車的發(fā)票是您公司開具給客戶嗎
2019 01/24 16:45
84784957
2019 01/24 16:48
1駕駛員車輛**到我們公司的，2駕駛員不能開發(fā)票，因為駕駛證所有權(quán)屬于我們公司，3.現(xiàn)在駕駛元要通過我們公司開給A公司包車費4，我們公司只實行了代開發(fā)票，代收款項，代付款項，請問分錄怎么做
小惑老師
2019 01/24 16:51
如果按照您的描述是， 借：銀行存款 貸“其他應(yīng)付款” 那你的收入是哪些
84784957
2019 01/24 18:04
這是我做的，但是不平?。?/div>
小惑老師
2019 01/24 18:25
你這個收入為什么是借:其他應(yīng)付款
小惑老師
2019 01/24 18:26
你們從中扣除多少
84784957
2019 01/24 18:30
我們不扣錢，就是私下把增值稅附加稅讓駕駛員給我們公司交了而已，要不然賬上做不平，可是我做的分錄也不平??？什么情況
小惑老師
2019 01/24 18:41
這樣肯定是不平的，那就不能按照代收代付處理了，只能按照開票金額確認收入，付給司機的錢要么代開發(fā)票，要么作為企業(yè)員工工資處理
84784957
2019 01/24 18:45
那么能具體講一下分錄嗎？不懂，怎么做工資部分
小惑老師
2019 01/24 19:05
就是因為你們開票給客戶，這塊必須確認收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 你們跟司機簽訂什么合同？
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