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問(wèn)題已解決

不小心把ETC卡的充值發(fā)票給勾選了，可是這個(gè)票是不征稅的，在專票匯總表里的通行費(fèi)發(fā)票欄只顯示金額，不顯示稅額，填增值稅附表二時(shí)，要不要把這個(gè)不征稅的金額填寫(xiě)在報(bào)表的金額欄？謝謝您

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/01 15:01
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好，不需要。 不征稅發(fā)票只有金額沒(méi)有顯示稅額，您也不應(yīng)該在附表二中將該發(fā)票的金額填在金額欄中，您不需要擔(dān)心，不填寫(xiě)不會(huì)出現(xiàn)票表比對(duì)不一致的問(wèn)題。 為您提供解答
2019 02/01 15:04
84784983
2019 02/01 15:07
84784983
2019 02/01 15:07
老師，您看
84784983
2019 02/01 15:12
老師，還有個(gè)問(wèn)題。2018年的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完，在本年利潤(rùn)掛了幾十塊錢(qián)。做2019年1月賬發(fā)現(xiàn)了，該怎么弄呢？
沈家本老師
2019 02/01 15:48
您好，如果只是本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在做不結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借：利潤(rùn)分配--本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 為您提供解答
84784983
2019 02/01 17:24
老師，本年利潤(rùn)的貸方有余額
84784983
2019 02/01 17:42
老師，您上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不明白，辛苦您講一下，謝謝您
沈家本老師
2019 02/01 18:30
同學(xué)您好，本年利潤(rùn)如果是借方余額表示虧損，如果是貸方余額表示盈利。 您之前本年利潤(rùn)貸方有余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，我前一個(gè)回答打錯(cuò)了一個(gè)字。您做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為: 借：利潤(rùn)分配--本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這樣就可以了。
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