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問(wèn)題已解決

確認(rèn)工程施工收入成本及毛利的分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入工程施工-合同毛利貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如果合同毛利為負(fù)數(shù)分錄是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸工程施工-合同毛利貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/12 14:35
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
是的，如果毛利為負(fù)數(shù)，則“工程施工-合同毛利”在貸方
2019 02/12 14:37
84785043
2019 02/12 14:53
老師，之前用科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程銷售收入，現(xiàn)在想調(diào)整科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程施工收入，跨年了，還能調(diào)嗎？怎么調(diào)？
宸宸老師
2019 02/12 14:54
二級(jí)明細(xì)科目可以調(diào)。直接調(diào)整總賬里
84785043
2019 02/12 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的科目也要做調(diào)整嗎？
84785043
2019 02/12 14:56
不用以前年度損益調(diào)整科目吧？
宸宸老師
2019 02/12 14:56
您好，是18年年底的收入吧？也相應(yīng)做下調(diào)整
84785043
2019 02/12 14:58
17年的
84785043
2019 02/12 15:11
老師，像這種二級(jí)科目用錯(cuò)的，可以不調(diào)并且一直用這個(gè)科目可以嗎？
宸宸老師
2019 02/12 15:57
您公司是真的分兩種2級(jí)科目（銷售收入和施工收入）呢，還是您只是想把銷售收入永久的變?yōu)槭┕な杖肽?/div>
84785043
2019 02/12 16:07
公司是真的分了兩種收入，當(dāng)時(shí)沒(méi)看明白什么意思，因?yàn)槲覀児緵](méi)有建造資質(zhì)，施工是全部外包的，所以選了銷售收入，現(xiàn)在有說(shuō)讓入施工收入，我是在想只要確認(rèn)了一個(gè)直用下去，問(wèn)題是不是也不大？
宸宸老師
2019 02/12 16:08
二級(jí)科目，其實(shí)不影響損益的，一直用下去，也沒(méi)關(guān)系的
84785043
2019 02/12 16:09
好的，謝謝老師
宸宸老師
2019 02/12 16:15
不客氣的，祝您工作順利
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