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小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅到月末怎么處理？還有，購進(jìn)貨物的時候，對方開的專票，走進(jìn)項稅額嗎

84784961| 提問時間：2019 02/13 11:27
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅到月末怎么處理？ 你確認(rèn)收入的分錄怎么寫的 還有，購進(jìn)貨物的時候，對方開的專票，走進(jìn)項稅額嗎 不能做進(jìn)項稅額
2019 02/13 11:28
84784961
2019 02/13 11:33
確認(rèn)收入的時候 借應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 這樣做對嗎
佟老師
2019 02/13 11:34
對，次月就繳納增值稅就可以了
84784961
2019 02/13 11:35
是不是如果不超10萬的話，就不用繳了
佟老師
2019 02/13 11:36
是的，月底不超過10萬免稅
84784961
2019 02/13 11:37
那到時候銷項稅那個戶怎么處理
佟老師
2019 02/13 11:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：其他收益
84784961
2019 02/13 11:40
每個月都得做處理是嗎
佟老師
2019 02/13 11:42
小規(guī)模按照季度處理就可以了
84784961
2019 02/13 11:43
好的，謝謝老師
佟老師
2019 02/13 11:46
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/div>
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