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問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)2018年12月的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么辦，所得稅已經(jīng)預(yù)交了，還沒(méi)有匯算清繳
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少結(jié)轉(zhuǎn)的部分作為調(diào)賬處理。
在匯算清繳時(shí)調(diào)整就可以了
2019 02/13 13:23
84785020 
2019 02/13 13:23
調(diào)賬分錄怎么做
84785020
2019 02/13 13:24
在1月做調(diào)賬分錄嗎
陳詩(shī)晗老師 
2019 02/13 13:26
在1月調(diào)賬，分錄 如下
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：盈余公積
未分配 利潤(rùn)
貸：以前年度 損益 調(diào)整
84785020
2019 02/13 13:42
可以直接反結(jié)賬，去修改12月的賬嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 02/13 13:44
同學(xué)。你已經(jīng)申報(bào)交稅了，反結(jié)賬再去修改之前的數(shù)據(jù)，你會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和申報(bào)不據(jù)不符。
84785020
2019 02/13 13:45
那只是預(yù)繳，會(huì)影響嗎？匯算清繳的時(shí)候再上傳報(bào)表，再補(bǔ)繳，這樣可行嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 02/13 13:47
你只能是現(xiàn)在調(diào)賬，匯算清繳時(shí)再按調(diào)整后的金額補(bǔ) 繳
84785020
2019 02/13 13:48
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 02/13 13:50
是的，匯算清繳再補(bǔ)繳稅
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