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問(wèn)題已解決

每月月底需要計(jì)提增值稅分錄是怎樣的

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/19 21:08
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小爽老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您是小規(guī)模還是一般納稅人，小規(guī)模不需計(jì)提，一般納稅人在月末借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 02/19 21:10
84785038
2019 02/19 21:14
老師，一般納稅人月底是計(jì)提增值稅嗎？
84785038
2019 02/19 21:15
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要繳納增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
小爽老師
2019 02/19 21:18
是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)一次，可以這樣計(jì)提
84785038
2019 02/19 21:24
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785038
2019 02/19 21:24
老師，月末這樣做行嗎？
小爽老師
2019 02/19 21:32
可以這樣做的，也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
84785038
2019 02/19 21:36
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)分錄怎么做，上面分錄沒(méi)明白.
小爽老師
2019 02/19 21:50
應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅）這個(gè)就是個(gè)過(guò)度科目，最后還是用它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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