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去年購入一臺廠房 抵扣了60% 做賬進(jìn)項(xiàng)是都做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額中了。今年抵扣了40%,分錄怎么做

84785013| 提問時間:2019 02/21 14:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!你去年分錄怎么做的?這個跟去年分錄有關(guān)。
2019 02/21 14:21
84785013
2019 02/21 14:24
就是進(jìn)項(xiàng)全做了,要先修改嗎
宋生老師
2019 02/21 14:30
你好!你這樣做 會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 第13個月時,從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”,進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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