問題已解決
公司為一般納稅人,每個月進項票都會入賬生成憑證,但是申報時進項票不認證抵扣完,導(dǎo)致每月系統(tǒng)進項票稅額跟抵扣金額不一致,這個要怎么處理啊?



你好,不認證的那些進項做在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額子目里,這樣就能對上了
2019 02/21 22:56

84784962 

2019 02/21 22:58
這樣的話,分錄怎么寫???等到下月認證時,分錄又該怎么寫呢?

徐阿富老師 

2019 02/21 23:02
你好,就是你原來做的進項稅額改為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額就好,下月認證了,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 30年的財務(wù)經(jīng)驗告訴你,絕對不會錯的

84784962 

2019 02/21 23:04
好的,明白了,謝謝老師

徐阿富老師 

2019 02/21 23:07
恩,不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝
