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問題已解決

如果收到個人給公司匯了一筆錢,可不可以掛其他應(yīng)付款?

84784957| 提問時間:2019 02/23 14:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個是向個人借款?還是股東投入投資款?
2019 02/23 14:17
84784957
2019 02/23 14:17
個人借款
鄒老師
2019 02/23 14:18
你好,那就通過其他應(yīng)付款科目核算的
84784957
2019 02/23 14:33
老師,再問你個問題,做匯算清繳填那個A 105050工資薪金支出的賬載金額是填管理費用-工資的合計數(shù)借方還是填應(yīng)付職工薪酬的借方合計數(shù)?
鄒老師
2019 02/23 14:35
你好,賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬——工資 明細 貸方發(fā)生額
84784957
2019 02/23 14:47
不是應(yīng)付借方合計數(shù)的應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?貸方的話不是有計提數(shù)嗎?
鄒老師
2019 02/23 14:47
你好,賬載金額是填寫計提數(shù)據(jù),稅收金額才是填寫實際發(fā)放金額,也就是 借方發(fā)生額
84784957
2019 02/23 14:50
咦,我上次問那個老師說賬載金額,實際發(fā)生額和稅收金額的數(shù)是一致的!
鄒老師
2019 02/23 14:51
你好,賬載金額是賬面計提金額 稅收金額是稅法允許扣除的金額,通常就是實際發(fā)放的金額
84784957
2019 02/25 10:45
那如果賬載金額和實際發(fā)生額不一樣是不是需要計入調(diào)整金額?
鄒老師
2019 02/25 10:45
你好,差額需要做納稅調(diào)整
84784957
2019 02/25 10:46
這樣是不是一定會有差額?只要計提了肯定不一樣了
鄒老師
2019 02/25 10:47
你好,不一定,如果計提與發(fā)放一致,就不存在差額了
84784957
2019 02/25 11:27
一般不是這個月計提上個月的工資嗎?
鄒老師
2019 02/25 11:28
你好,一般是當月計提當月的工資,而不是上個月
84784957
2019 02/25 11:29
那就是賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬的貸方?實際發(fā)生金額是填應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額?
鄒老師
2019 02/25 11:30
你好,是的,是這樣填寫的
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