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        問題已解決

        現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)11月份我這這筆賬應(yīng)該記 應(yīng)付賬款 錯了記了主營業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在怎么調(diào)賬

        84785042| 提問時間:2019 02/23 15:12
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        鄒老師
        金牌答疑老師
        職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
        你好,是第二筆分錄的借方本來應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款,錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)成本?
        2019 02/23 15:15
        84785042
        2019 02/23 15:28
        11月份的第一筆分錄
        鄒老師
        2019 02/23 15:30
        你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付賬款 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤
        84785042
        2019 02/23 16:07
        所得稅匯算時怎么辦
        鄒老師
        2019 02/23 16:08
        你好,調(diào)整減少去年的成本就是了
        84785042
        2019 02/25 09:21
        老師我們企業(yè)小企業(yè)會計準(zhǔn)則 是不是不用通過以前年度調(diào)整這個科目調(diào)整18年的多記的費(fèi)用呢 報表里邊沒有這個科目
        鄒老師
        2019 02/25 09:22
        你好,是的,涉及損益的通過利潤分配——未分配利潤科目核算
        84785042
        2019 02/25 09:49
        是這樣嗎 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配_未分配利潤
        鄒老師
        2019 02/25 09:50
        你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄
        84785042
        2019 02/25 09:53
        所得稅匯算清繳時18年利潤分配調(diào)增 19年度調(diào)減?
        84785042
        2019 02/25 09:54
        18主營業(yè)務(wù)成本也得調(diào)整吧
        鄒老師
        2019 02/25 10:01
        你好,是的,需要做相應(yīng)調(diào)整的
        84785042
        2019 02/25 10:10
        太籠統(tǒng)了
        鄒老師
        2019 02/25 10:12
        你好,18年匯算清繳做成本調(diào)減處理
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