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問(wèn)題已解決
總公司過(guò)年發(fā)購(gòu)物券去我們二級(jí)超市買東西，最后二級(jí)超市公司拿券在我們這里劃銷售，到其中有十張領(lǐng)導(dǎo)自己拿走，最后拿發(fā)票抵券，這十張?jiān)趺醋鲑~呢？比如公司員工200人，計(jì)劃發(fā)卡200張，二級(jí)超市來(lái)劃銷售，應(yīng)該是200張卡的銷售，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)拿了10張，結(jié)果有210張的銷售，這個(gè)怎么做賬呢？
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這個(gè)10張領(lǐng)導(dǎo)拿去干嘛了？自己消費(fèi)還是送人了
你們自己就是超市是嗎？你和這個(gè)二級(jí)超市獨(dú)立核算的？
2019 02/24 08:07
84784952 
2019 02/24 08:08
送人，我們自己是超市
84784952
2019 02/24 08:09
獨(dú)立核算
答疑郭老師 
2019 02/24 08:10
如果這個(gè)卡是你單位的業(yè)務(wù)送人的你做招待費(fèi)，這個(gè)不用拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷的
你領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的業(yè)務(wù)的話，和你單位沒(méi)有關(guān)系，做你領(lǐng)導(dǎo)的福利費(fèi)
84784952
2019 02/24 08:15
我們本來(lái)是做福利費(fèi)，然后跟二級(jí)公司劃往來(lái)，他們自己做銷售，現(xiàn)在的問(wèn)題就是福利費(fèi)應(yīng)該就200張卡的金額，現(xiàn)在卻有210張卡的金額。
答疑郭老師
2019 02/24 08:20
你們要做購(gòu)買，實(shí)際也是拿了210張不是嗎？如果不做那10張讓你領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)把錢給你們
84784952
2019 02/24 08:26
以前都是領(lǐng)導(dǎo)拿發(fā)票報(bào)賬，我們把錢給超市收銀員存入做銷售，少劃10張券，現(xiàn)在是他們的券都交了，領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票沒(méi)有來(lái)，之前的辦法行不通了
答疑郭老師
2019 02/24 08:27
如果你領(lǐng)導(dǎo)能拿到發(fā)票你可以做賬的，正常做，以后補(bǔ)發(fā)票
答疑郭老師
2019 02/24 08:28
還有你們購(gòu)買做費(fèi)用就可以，你的二級(jí)超市給你開(kāi)預(yù)付卡的發(fā)票
84784952
2019 02/24 08:42
領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)票來(lái)了，會(huì)計(jì)不是還得報(bào)現(xiàn)金嗎？這錢怎么處理呢？
答疑郭老師
2019 02/24 08:48
你提前都報(bào)銷了不是嗎？之前是先給發(fā)票后給卡，先下是先給卡后給發(fā)票
之前的分錄怎么做的，你這個(gè)不用發(fā)票替，記你老板福利費(fèi)就可以，二級(jí)超市給你開(kāi)的發(fā)票就可以做福利費(fèi)
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