問題已解決
總公司過年發(fā)購物券去我們二級超市買東西,最后二級超市公司拿券在我們這里劃銷售,到其中有十張領導自己拿走,最后拿發(fā)票抵券,這十張怎么做賬呢?比如公司員工200人,計劃發(fā)卡200張,二級超市來劃銷售,應該是200張卡的銷售,因為領導拿了10張,結果有210張的銷售,這個怎么做賬呢?



這個10張領導拿去干嘛了?自己消費還是送人了
你們自己就是超市是嗎?你和這個二級超市獨立核算的?
2019 02/24 08:07

84784952 

2019 02/24 08:08
送人,我們自己是超市

84784952 

2019 02/24 08:09
獨立核算

答疑郭老師 

2019 02/24 08:10
如果這個卡是你單位的業(yè)務送人的你做招待費,這個不用拿發(fā)票回來報銷的
你領導個人的業(yè)務的話,和你單位沒有關系,做你領導的福利費

84784952 

2019 02/24 08:15
我們本來是做福利費,然后跟二級公司劃往來,他們自己做銷售,現(xiàn)在的問題就是福利費應該就200張卡的金額,現(xiàn)在卻有210張卡的金額。

答疑郭老師 

2019 02/24 08:20
你們要做購買,實際也是拿了210張不是嗎?如果不做那10張讓你領導單獨把錢給你們

84784952 

2019 02/24 08:26
以前都是領導拿發(fā)票報賬,我們把錢給超市收銀員存入做銷售,少劃10張券,現(xiàn)在是他們的券都交了,領導發(fā)票沒有來,之前的辦法行不通了

答疑郭老師 

2019 02/24 08:27
如果你領導能拿到發(fā)票你可以做賬的,正常做,以后補發(fā)票

答疑郭老師 

2019 02/24 08:28
還有你們購買做費用就可以,你的二級超市給你開預付卡的發(fā)票

84784952 

2019 02/24 08:42
領導開票來了,會計不是還得報現(xiàn)金嗎?這錢怎么處理呢?

答疑郭老師 

2019 02/24 08:48
你提前都報銷了不是嗎?之前是先給發(fā)票后給卡,先下是先給卡后給發(fā)票
之前的分錄怎么做的,你這個不用發(fā)票替,記你老板福利費就可以,二級超市給你開的發(fā)票就可以做福利費
