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問(wèn)題已解決

光伏電力2月份本應(yīng)取得收入，但因營(yíng)業(yè)執(zhí)照問(wèn)題無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，故未收到電網(wǎng)局不給撥款，那我們是等開(kāi)具發(fā)票時(shí)當(dāng)月確定收入，還是直接在2月份申報(bào)無(wú)票收入呢？如果在2月份確認(rèn)收入以后，如果再開(kāi)具發(fā)票又該如何處理呢？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/27 14:39
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、當(dāng)月確認(rèn)收入，在增值稅申報(bào)表附表1 填寫(xiě)未開(kāi)票收入 2、開(kāi)票月，沖銷(xiāo)原確認(rèn)收入，再根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入，在增值稅申報(bào)表附表1填寫(xiě)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，在相應(yīng)開(kāi)票金額填寫(xiě)正數(shù)
2019 02/27 15:37
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