問題已解決
上個月1月份暫估了,借庫存85000,貸應(yīng)付_暫估85000,并且當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,在2月份初用紅字沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本用不用管?



您公司采用什么存貨發(fā)出計價方法?
2019 03/05 11:02

84784964 

2019 03/05 11:03
一般都是來了活就先送

張艷老師 

2019 03/05 11:04
如果金額沒有差異的話,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用調(diào)整。

84784964 

2019 03/05 11:05
有差異,我暫估85000,實際票是59100

張艷老師 

2019 03/05 11:06
您上月結(jié)轉(zhuǎn)成本也是結(jié)轉(zhuǎn)了85000,是嗎?

84784964 

2019 03/05 11:09
我上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本85000包含在里。我每次結(jié)轉(zhuǎn)成本所有的貨加在一起結(jié)轉(zhuǎn),不是一張票結(jié)轉(zhuǎn)一次

張艷老師 

2019 03/05 11:11
這樣的話,您就需要反沖85000-59100的差額,調(diào)整上月的主營業(yè)務(wù)成本。

84784964 

2019 03/05 11:12
老師怎么做分錄?

張艷老師 

2019 03/05 11:13
借:主營業(yè)務(wù)成本 -25900
貸:庫存商品 -25900

84784964 

2019 03/05 11:15
用紅字數(shù)字沖嗎?

張艷老師 

2019 03/05 11:20
是的,輸入負數(shù)就變成紅字表示。

84784964 

2019 03/05 11:50
老師我是一般納稅人,稅務(wù)局申報系統(tǒng)怎么沒有印花稅了?

張艷老師 

2019 03/05 11:52
可以聯(lián)系一下公司專管員,給維護上這個稅種項目。
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