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公司收到客戶的索賠發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬呢
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你發(fā)生需要賠償?shù)臅r(shí)候怎么做的 理應(yīng)掛入其他應(yīng)收款
2019 03/07 10:19
84785037 
2019 03/07 11:07
我們直接沖減應(yīng)收賬款 抵貨款了<br>
馬老師 
2019 03/07 11:09
那你要這個(gè)說(shuō)明，把這個(gè)發(fā)票放到?jīng)_銷的憑證后面
84785037
2019 03/07 11:41
我想問這個(gè)借方是掛費(fèi)用里還是營(yíng)業(yè)外支出呢
84785037
2019 03/07 11:41
我們是做了個(gè)付款單 備注沖減貨款 把發(fā)票附后面的，我們之前是直接做進(jìn)費(fèi)用了 但現(xiàn)在金額比較大 幾萬(wàn)塊 這個(gè)該怎么做合適
馬老師
2019 03/07 13:37
你寫的是沖銷貨款 那你應(yīng)該沖減你的應(yīng)收賬款
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