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收到2018年最后一天開的成本票2萬元怎么辦啊，還沒有做1月份的賬，怎么通過以前年度損益調(diào)整啊，具體分錄或者操作是什么啊
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是別人給你開的嗎？、具體是什么業(yè)務(wù)
2019 03/07 15:28
84784968 
2019 03/07 15:39
你好老師，就是這個業(yè)務(wù)
84784968
2019 03/07 15:39
別人給我們開的
84784968
2019 03/07 15:40
這個
馬老師 
2019 03/07 15:42
那你能反結(jié)到2018年12月嗎 可以的話正常做 做到12月份
84784968
2019 03/07 15:53
不得行了，因為我是今年1月份才從外賬公司接回來的賬，所以我知道可以通過以前年度損益調(diào)整，但是不知道怎么用
馬老師
2019 03/07 15:58
那就不做 你當(dāng)時錢支付了沒 如果支付了 那就你目前資金賬是賬實不相符的
84784968
2019 03/07 16:04
沒有支付，找的票
馬老師
2019 03/07 16:08
那你借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 03/07 17:14
好的，謝謝老師
馬老師
2019 03/07 17:37
不客氣的 麻煩給老師五星好評 謝謝
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