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問題已解決
員工工資上月計(jì)提,1.這月發(fā)放一部分分錄可以這樣做嗎,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,貸:銀行存款;2.未發(fā)工資的工資(摘要未發(fā)工資)借:借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,貸其他應(yīng)付款-未發(fā)工資



您好
可以這樣賬務(wù)處理
2019 03/08 15:02

84784973 

2019 03/08 15:13
老師,1.如果只是一個(gè)人沒有發(fā)放的話,其他應(yīng)付款二級(jí)科目是不是需要明確到個(gè)人名字,2.如果其他應(yīng)付款二級(jí)科目還是未發(fā)工資,需要添加一些什么原始單據(jù)做賬?

bamboo老師 

2019 03/08 15:15
1.如果是一個(gè)人的話 其他應(yīng)付款二級(jí)科目可以明確到個(gè)人名字
2.可以跟著發(fā)放工資的憑證后面接著做一份分錄 或者一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 自己寫個(gè)說明做附件

84784973 

2019 03/08 15:26
如果是第二種情況,我需要做一張未發(fā)工資表嗎,還是在計(jì)提的工資表上備注未發(fā)放

bamboo老師 

2019 03/08 15:31
可以不用做 寫個(gè)說明 等發(fā)放的時(shí)候做個(gè)發(fā)放的工資表就可以了
