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金蝶標準版2018年12月份的資產負債表期末數(shù)是平的，為什么結轉到19年1月份資產負債表期初數(shù)不平呢
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你好，18年12月份有科目余額異常嗎？
比如預付 賬款期末貸方余額，預收賬款期末借方余額
2019 03/08 16:40
84784971 
2019 03/10 09:54
金蝶的服務人員說我公司錯誤了，幫我調整了一下就平了
鄒老師 
2019 03/10 10:19
你好，現(xiàn)在期初數(shù)是平衡的？
84784971
2019 03/10 10:38
嗯哪，平衡了，應該沒什么問題吧，他改了我往來的公式
鄒老師
2019 03/10 10:38
你好，往來公式是這樣設置的嗎
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額
應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備”
預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額
預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
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